2025年工作總結(jié)

2025年是實施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，更是推動高質(zhì)量發(fā)展邁向新征程的攻堅之年。一年來，水務(wù)集團(tuán)在市委、市政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全面深入貫徹黨的二十大和二十屆四中全會精神，緊緊圍繞市委、市政府的各項決策部署，以“六干爭先”暨“我為桐鄉(xiāng)作貢獻(xiàn)”為總牽引，銳意進(jìn)取、攻堅克難，推動全市供排水發(fā)展呈現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)、質(zhì)效齊升的良好態(tài)勢。全年實現(xiàn)營收15.96億元，同比增長29.02%；實現(xiàn)營業(yè)利潤2.57億元，同比增長31.12%；資產(chǎn)總額達(dá)118.84億元。現(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)如下：

一、錨定項目攻堅，筑牢水務(wù)發(fā)展“硬底座”

（一）精準(zhǔn)謀篇布局，厚植發(fā)展“新動能”。緊緊圍繞市委、市政府“外爭資源、內(nèi)增活力”總要求，錨定城市規(guī)劃布局與民生用水核心需求，系統(tǒng)謀劃儲備重點水務(wù)項目，高效推進(jìn)前期論證、立項審批等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，構(gòu)建“儲備一批、開工一批、竣工一批”的良性循環(huán)格局。2025年計劃實施重點項目36個，總投資約129億元；全年計劃完成投資21億元，實際完成27.6億元（其中有效投資25.9億元），完成年度計劃的131.4%，超額兌現(xiàn)投資目標(biāo)，為城市水務(wù)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展注入強(qiáng)勁動力。

（二）強(qiáng)化要素保障，破解攻堅“中梗阻”。聚焦專項債、政策性貸款等關(guān)鍵融資工具，持續(xù)拓寬多元化融資渠道。成功發(fā)行新一期資產(chǎn)證券化債券10.53億元，創(chuàng)下2021年以來浙江省同類型項目最大發(fā)行規(guī)模。三個專項債項目順利續(xù)發(fā)地方政府專項債資金10.1億元，累計申報地方政府專項債、特別國債、金融工具等各類資金16批次，獲批新型政策性金融工具資金6.75億元，宋韻崇福生態(tài)濕地項目（生態(tài)區(qū)）成功申報環(huán)保領(lǐng)域中央資金1.02億元。主城區(qū)東西片區(qū)雨污管網(wǎng)改造工程啟動4億元特別國債申報工作，已完成可研報告。

（三）掛圖作戰(zhàn)攻堅，跑出建設(shè)“加速度”。實行“一項目一專班”，倒排工期、嚴(yán)把質(zhì)量，確保按節(jié)點推進(jìn)。組織召開重大項目協(xié)調(diào)會5次，牽頭做好與市發(fā)改、財政等部門和項目相關(guān)鎮(zhèn)街道對接項目資金使用、用地紅線、涉路涉河審批、項目招標(biāo)等前期工作，全力推進(jìn)項目提檔加速。新運河水廠遷建工程設(shè)備安裝基本完成，累計完成工程總體的約95%。完成有效投資4.51億元；同福水廠擴(kuò)建工程進(jìn)入施工階段，樁基工程完成85%，累計完成有效投資4.05億元；生態(tài)濕地建設(shè)工程完成初步設(shè)計、評估論證等前期準(zhǔn)備工作，進(jìn)入EPC招標(biāo)階段，為全面開工奠定基礎(chǔ)。崇福污水廠擴(kuò)建工程于10月份完成主體結(jié)構(gòu)驗收，完成設(shè)備安裝的40%，完成投資2.3億元。2023—2025年農(nóng)污工程已基本完工，年度改造污水管網(wǎng)202.4公里，累計改造污水管網(wǎng)1477公里，年度完成投資1.31億元，累計完成投資5.47億元。尾水外排錢塘江復(fù)線工程就海寧境內(nèi)管線走向問題，與海寧市政府對接確定后，進(jìn)一步優(yōu)化初步設(shè)計。代管洲泉化工園區(qū)-申和水務(wù)污水專管項目，累計鋪設(shè)管線26公里，完成總體工程進(jìn)度的85%。

二、堅守民生本源，擦亮水務(wù)服務(wù)“金招牌”

（一）守牢供水生命線，滿足民生“水需求”。2025年，累計完成供水總量為1.22億噸，同比下降0.45%，最高日供水量39.15萬噸；銷售水量1.11億噸，同比增加1.09%，售水收入2.73億元。家家樂飲用水銷售167.7萬桶（箱），同比增長5%，銷售收入2820萬元；完成20個新增售水點位選址并完工啟用，日供水量約1.8噸，打造飲水便民新路徑；順利與上海豫園集團(tuán)簽訂2億瓶/年合作協(xié)議，實現(xiàn)域外銷售新突破。完成全國物流合作伙伴公開招募，全力推進(jìn)全國網(wǎng)絡(luò)銷售版圖建設(shè)。完成烏鎮(zhèn)峰會、“浙BA”等頂級會議與賽事的12萬瓶新品飲用水保障任務(wù)，品牌高度進(jìn)一步彰顯。

（二）攻堅污水治理，守護(hù)生態(tài)“水環(huán)境”。主動爭取環(huán)境資源，完成總氮總磷排放基數(shù)修正，排放上限提升53.6%，提升環(huán)境承載冗余。2025年，年累計收集污水9530萬噸，外排尾水10732萬噸，應(yīng)收污水費19617萬元，完成超標(biāo)排放企業(yè)增收污水費115萬元，累計巡查供排水管道11萬公里，巡查泵站8800座次，完成污水管道疏通65公里。配套污水收費計量“下改上”改革工作，增收污水處理費826.32萬元，完成50臺污水流量計及19臺監(jiān)控設(shè)施的有償回收工作。零星搶維修工作順利開展，DN100以下管道自修比例提升至80%。

（三）嚴(yán)把水質(zhì)安全關(guān)，筑牢健康“防護(hù)網(wǎng)”。完成實驗室資質(zhì)認(rèn)證復(fù)評審及檢測能力擴(kuò)項的前期調(diào)研工作，新增省級認(rèn)證檢測資質(zhì)5項，累計82項。開展全域水質(zhì)安全專項排查，優(yōu)化完善上游水源巡查機(jī)制，建立2-甲基異莰醇預(yù)警體系，強(qiáng)化源水藻類、異味物質(zhì)等監(jiān)測力度，動態(tài)調(diào)整濕地運行工藝，全方位降低夏季高溫期藻類暴發(fā)風(fēng)險，從源頭筑牢原水安全防線。全年完成原水、生活飲用水、管網(wǎng)水、包裝飲用水、污水等檢測水樣2.68萬個，共計21.7萬項次，三水廠出廠水、管網(wǎng)水、包裝飲用水、污水廠出廠水合格率均為100%，完成入網(wǎng)企業(yè)污水、水質(zhì)檢查采樣582家次，采檢水樣4760個，發(fā)現(xiàn)超標(biāo)227家次，督促排污企業(yè)及時進(jìn)行整改落實，全力護(hù)航全市居民優(yōu)質(zhì)安全用水。

三、精耕內(nèi)部治理，激活企業(yè)發(fā)展“內(nèi)生力”

（一）攻堅降漏控?fù)p，擰緊效益“水龍頭”。持續(xù)推進(jìn)降漏控?fù)p攻堅行動，通過技術(shù)賦能、管理提效，顯著提高管網(wǎng)運維能力和控漏水平。智能水表更換項目全年完成17.05萬只智能水表安裝，完成計劃目標(biāo)的103.6%，完成投資7300萬元。推行水表月抄全覆蓋，目前石門等6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域已實現(xiàn)全域月抄。通過智慧水務(wù)平臺為管網(wǎng)精準(zhǔn)“把脈”，實時預(yù)警異常流量，累計發(fā)送漏損預(yù)警短信4萬余條，為1.26萬戶用戶提供有效預(yù)警，年度水費減免戶數(shù)、金額降幅超40%。全市管網(wǎng)漏損率控制在8.5%，同比下降0.92個百分點，水資源利用效率顯著提升。

（二）精算財務(wù)賬本，打好增收“組合拳”。將24.49億元專項債資金轉(zhuǎn)入資本公積，減少財政補(bǔ)貼約7000萬元/年，公司資產(chǎn)負(fù)債率從70.5%降至50.32%，持續(xù)降低企業(yè)融資成本和財務(wù)風(fēng)險。通過優(yōu)化施工方案、加強(qiáng)預(yù)算管理、降低自耗水比例、提升管道自修率、駕駛員合理分流統(tǒng)一調(diào)配、實施“集采專供”等手段，持續(xù)推進(jìn)開源節(jié)流，累計實現(xiàn)降本超300萬元。積極開拓外銷市場，聚焦周邊水務(wù)及同類物資需求企業(yè)，創(chuàng)新合作模式，與海鹽水務(wù)、平湖水務(wù)、濮院工業(yè)水廠、東興市政、光大水務(wù)達(dá)成球墨鑄鐵管材、藥劑等物資銷售，持續(xù)推進(jìn)競爭性國企市場化轉(zhuǎn)型，累計實現(xiàn)增收超3200萬元。

（三）鍛造硬核隊伍，夯實發(fā)展“人才基礎(chǔ)”。實施人才隊伍建設(shè)“三大行動”，制定“躬耕青苗育新人”專項行動方案，分步驟實施“新苗”培養(yǎng)、“墩苗”鍛煉、“壯苗”提升，為集團(tuán)發(fā)展儲備力量。制定中層干部“搭臺壓擔(dān)淬精兵”活動方案，通過每季度任務(wù)申報、執(zhí)行推進(jìn)、成果展示、測評排名。對48人排名靠后人員進(jìn)行談話提醒，深入推進(jìn)干部作風(fēng)狀態(tài)轉(zhuǎn)變。為技能人才量身打造“以練為戰(zhàn)鑄鐵軍”專項活動，加快促進(jìn)技能人才專業(yè)化成長，累計開展培訓(xùn)44次，受訓(xùn)職工700余人次，1人獲評桐鄉(xiāng)市勞模稱號，1人獲“嘉興良匠”榮譽(yù)，61名職工順利通過水生產(chǎn)處理工（五級）技能認(rèn)定，省級工業(yè)廢水處理工競賽斬獲個人冠亞軍及團(tuán)體金獎。

四、勇闖改革深水區(qū)，開拓轉(zhuǎn)型發(fā)展“新藍(lán)海”

（一）新能源賽道卓有成效。加速推進(jìn)公共充電網(wǎng)絡(luò)布局，開發(fā)新運河水廠、主城區(qū)零直排項目公共充電樁680個，已完成70余個場站的現(xiàn)場踏勘及圖紙設(shè)計，明確技術(shù)對接及實施路徑。加快探索集團(tuán)內(nèi)部場所用戶側(cè)儲能的可行性研究，確定以點帶面、分期開發(fā)的實施路徑，12月完成2-6、祥和路泵站儲能系統(tǒng)的基礎(chǔ)安裝施工，為優(yōu)化市域電網(wǎng)能源結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)綠色能源消納能力積累經(jīng)驗。

（二）股權(quán)投資領(lǐng)域蓬勃發(fā)展。聚源環(huán)保全力配合推進(jìn)重點項目建設(shè)進(jìn)程，完成運河水廠項目超濾膜架生產(chǎn)100套，實現(xiàn)營收8950萬元，其中域外項目增收1437萬元，利潤總額996萬元。聚源和達(dá)完成智能水表生產(chǎn)供貨28.75萬只，實現(xiàn)營收約1億元，其中域外項目增收1865萬元；大力推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新與研發(fā)管理，歸集研發(fā)費用約478萬元，累計獲得發(fā)明專利2件，實用新型專利8件，軟著等專利14件，并獲浙江省創(chuàng)新型中小企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定。

（三）智慧水務(wù)平臺建設(shè)扎實推進(jìn)。堅持以“業(yè)務(wù)驅(qū)動、數(shù)據(jù)賦能、流程重塑”為核心，扎實推進(jìn)業(yè)財行政系統(tǒng)融合實施方案的落地，完成了營收系統(tǒng)、分區(qū)計量、計量管理、管網(wǎng)維修管理、經(jīng)營性項目管理、工單管理等全部29個業(yè)務(wù)系統(tǒng)模塊的上線與驗收，標(biāo)志著“收費標(biāo)準(zhǔn)化－項目可視化－處置智能化”的全流程閉環(huán)管理體系基本建成。完成了車輛定位信息化改造及車輛管理、廉情指數(shù)、信訪管理等18個OA行政辦公系統(tǒng)模塊的建設(shè)上線，以及財務(wù)核算、供應(yīng)鏈模塊等3個財務(wù)系統(tǒng)模塊的實施，業(yè)財一體化協(xié)同水平和數(shù)據(jù)驅(qū)動決策能力顯著提升。網(wǎng)上營業(yè)廳成功上線，促進(jìn)用戶服務(wù)便捷化、智慧化。

五、黨建紅引領(lǐng)水務(wù)藍(lán)，凝聚干事創(chuàng)業(yè)“向心力”

（一）鑄牢政治忠誠，把穩(wěn)發(fā)展“方向盤”。始終把政治建設(shè)擺在首位，黨委理論學(xué)習(xí)中心組開展專題學(xué)習(xí)12次，研討交流68人次。結(jié)合水務(wù)實際制定《中央八項規(guī)定精神學(xué)習(xí)教育計劃》，統(tǒng)籌指導(dǎo)各支部“學(xué)查改促”一體推進(jìn)，累計下發(fā)《工作提示》30次。領(lǐng)導(dǎo)班子查擺問題6個，班子成員查擺問題26個。充分運用“守好紅色根脈·班前十分鐘”等學(xué)習(xí)載體，開展主題黨日活動144次，讀書分享會等青年干部專題活動13場，推動黨的創(chuàng)新理論入腦入心。

（二）建強(qiáng)戰(zhàn)斗堡壘，激活黨建“紅細(xì)胞”。找準(zhǔn)黨建與業(yè)務(wù)融合點，聚焦公權(quán)力規(guī)范監(jiān)督、表務(wù)精細(xì)化管理等領(lǐng)域，12個支部書記、業(yè)務(wù)標(biāo)桿“金水師傅”分別領(lǐng)辦黨建效能建設(shè)項目和黨建創(chuàng)新項目，以“頭雁效應(yīng)”帶動整體工作提質(zhì)增效，其中3個書記領(lǐng)辦項目成功在國資立項，并榮獲一、二等獎，獲獎數(shù)量、質(zhì)量均居國企之首。依托黨建聯(lián)建、黨建共建等機(jī)制，持續(xù)提升供排水服務(wù)質(zhì)效，今年以來，與學(xué)前社區(qū)、運河社區(qū)、光大水務(wù)等單位開展黨建聯(lián)建活動12次，聯(lián)合開展“數(shù)字治水”“便民服務(wù)”等行動，解決群眾訴求120余件。持續(xù)擦亮黨建品牌底色，“金水師傅”黨建品牌建設(shè)作為優(yōu)秀課題在全市會議上分享經(jīng)驗，黨建相關(guān)信息在浙江黨建網(wǎng)等平臺廣泛傳播。

（三）從嚴(yán)正風(fēng)肅紀(jì)，涵養(yǎng)清風(fēng)“生態(tài)林”。結(jié)合年度目標(biāo)任務(wù)分解制定年度考核體系并下發(fā)，建立季度黨建考核反饋機(jī)制，形成“考核－反饋－整改”閉環(huán)管理，推動重點工作落地見效。實施“四比四賽”黨風(fēng)廉政“四大工程”三年專項行動，結(jié)合“數(shù)字清風(fēng)”賦能工程三年實施方案，全面深化黨風(fēng)廉政建設(shè)。深入開展“違規(guī)吃喝”等4大專項整治，強(qiáng)化“八小時”之外監(jiān)督，累計開展正風(fēng)肅紀(jì)檢查12余次，通過視頻、電話等方式抽查中層干部140余人次。完成“三公”經(jīng)費、物資采購二次比選等5個專項督查，發(fā)現(xiàn)問題35個并推動整改銷號，全年累計運用“四種形態(tài)”處置2人次。

2026年工作計劃

2026年，水務(wù)集團(tuán)將錨定高質(zhì)量發(fā)展的核心目標(biāo)，緊扣民生保障與改革創(chuàng)新雙主線，以釘釘子精神筑牢供排水保障底線、以“攻堅者”姿態(tài)破解發(fā)展難題，統(tǒng)籌各項重點工作，全力以赴推動年度分解任務(wù)落地見效，確保圓滿完成全年考核指標(biāo)。

一、攻堅重點項目，筑牢發(fā)展硬支撐。2026年計劃實施重點項目15個，預(yù)計全年完成有效投資15億元。其中，新運河水廠聚焦工程收尾、系統(tǒng)調(diào)試、驗收結(jié)算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，全力攻堅沖刺，確保5月全面實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)安全供水，年度完成有效投資16200萬元；同福水廠擴(kuò)建工程主體基本完工，同步深化智慧水廠建設(shè)實施方案，年度完成有效投資7500萬元；生態(tài)濕地建設(shè)項目緊盯時間節(jié)點，加快前期籌備，確保6月底前啟動實質(zhì)施工，年內(nèi)完成工程總量的30%，年度完成投資9800萬元；其余收尾項目強(qiáng)化各環(huán)節(jié)協(xié)同銜接，優(yōu)化驗收流程、壓縮辦理時限，全力提速驗收進(jìn)度、提升工作質(zhì)效。

二、聚焦民生保障，提升水務(wù)服務(wù)質(zhì)效。堅守民生用水安全底線，主動扛牢社會責(zé)任，2026年預(yù)計完成供水量1.24億噸，出廠水水質(zhì)綜合合格率達(dá)到100%。全年計劃收集污水1億噸，外排尾水1.1億噸。飲用水計劃銷售收入3000萬元，健康水站銷售水量500噸，積極參與外部市場競爭，進(jìn)一步深化與豫園集團(tuán)的合作，加速合作轉(zhuǎn)化。

三、深化改革創(chuàng)新，激活內(nèi)生發(fā)展動力。聚源和達(dá)年銷售智能表25萬臺，計劃實現(xiàn)營收9000萬元，全力爭取專項計量授權(quán)落地；同步推進(jìn)遠(yuǎn)傳表、攝像表產(chǎn)品型式批準(zhǔn)與試裝推廣，進(jìn)一步完善產(chǎn)品線布局；持續(xù)加大外部市場開拓力度，力爭域外營收突破3500萬元。聚源環(huán)保緊扣新運河水廠通水時間節(jié)點，高質(zhì)量完成超濾膜、納濾膜系統(tǒng)調(diào)試工作；主動對接同福水廠擴(kuò)建、紹興80萬噸新水廠等重點項目，扎實推進(jìn)項目洽談與爭取，確保各項工作落地見效。新能源加快實施新運河水廠、主城區(qū)零直排項目公共充電樁的安裝工作，并初步形成可復(fù)制、可推廣的儲能建設(shè)與運營模式。

四、精耕細(xì)作管理，夯實提質(zhì)增效根基。持續(xù)推進(jìn)管網(wǎng)優(yōu)化與成本管控，計劃完成3萬臺智能水表更換，實現(xiàn)管網(wǎng)漏損率穩(wěn)中有降。以“增收、降本”為導(dǎo)向，持續(xù)深化預(yù)算管理和成本革命，力爭實現(xiàn)“增收3000萬、降本300萬”考核任務(wù)五連冠。持續(xù)深化智慧水務(wù)建設(shè)，推進(jìn)數(shù)據(jù)價值的深度挖掘與應(yīng)用創(chuàng)新，在解決經(jīng)營性項目、維修項目完結(jié)率等具體問題上重點發(fā)力。

五、強(qiáng)化黨建引領(lǐng)，凝聚干事創(chuàng)業(yè)合力。以調(diào)研課題領(lǐng)辦為抓手，緊扣集團(tuán)年度中心工作主線，聚焦黨業(yè)深度融合、智慧水務(wù)建設(shè)、民生服務(wù)升級等核心領(lǐng)域，組建黨員攻堅突擊隊，推動黨員干部帶頭沉到一線摸實情、找癥結(jié)、獻(xiàn)良策，將調(diào)研成果轉(zhuǎn)化為破解難題、提質(zhì)增效的具體行動，以黨建“軟實力”筑牢集團(tuán)發(fā)展“硬支撐”。抓實抓細(xì)綜合考核“指揮棒”作用，主動協(xié)同各職能部門，精準(zhǔn)謀劃上級考核指標(biāo)中的“一企一策”清單，進(jìn)一步細(xì)化任務(wù)分解、明確責(zé)任主體、壓實工作舉措，確保各項考核要求落地見效。